全顺ERP加工单备忘
适用情景 限制为天创向供应商A（例如SANHAO）采购原料，供应商A向其供应商b采购面料，向供应商c采购加工费的情形。
系统内：
第一步：由天创向A与国外客户签订采购单PI，在【国外销售合同】录入;
第二步：在【国内采购合同】中生成采购合同，供方填A,需方填天创。 在该单子上完善加工单信息。
提交审批：加工单的金额不能超过主采购合同约定的金额。如果超出，例如采购10000元，加工单金额合计10001元。则需要财务专员第一道复核，与总经理线下批准，财务经理复核
第三步：付款。均在【费用管理】功能中完成，收款单位为b或c,付款用途选择“加工单费用”，明细中关联第二步的采购合同单号、填写实际付费金额。
系统已控制费用付款不允许超过加工单内的金额，此外采购合同的加工单详情中的【累计已付款金额】的数据，来源于付款单-费用中的【付款用途】的“加工单费用”。 如图二的4个要素要统一。即：1）付款类型为费用，付款用途为“加工单费用”，3）付款单位与合同中的供应商一致；4）采购单号一致；一致情况下取付款单的申请金额（见图）
样例单：国内采购合同【ICHZSH2110002】