客户开发成功后，新增工作目前是由业务员在scm发起的，发起后需要您的业务经理审核后相关资料传递给财务等后端的服务部门需要帮您复核，复核通过后数据会共享到ERP。具体操作步骤如下
1. 请准备好一份PDF格式的PO或其他能证明客户名称的文件，在SCM的[客户供应商]-[客户维护]点<新增>维护客户
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2. 客户维护界面注意打红色星号的必填项是必填的，除了名称外还有客户联系方式，客户跟进节点及收款信息几个选项界面要填写好。
点击<审核通过>提交组长/经理审批，财务复核后生效，数据会共享到ERP系统供各种单据使用；
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3. 客户审批进程或审批记录
请点击[审批记录]
4.修改客户
请找财务BP取消审批后，您修改重新提交。